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中国乒乓球队黄石训练基地

中国乒乓球队黄石训练基地2019年部门预算
来源: 时间:2019-02-20 09:33:26

目     录

一、单位概况

(一)、主要职能

(二)、机构及人员编制情况

二、 国乒基地2019年部门预算安排情况说明

(一)、部门预算收支情况总体说明

(二)、部门预算收支增减变化情况说明

(三)、公益二类包干经费日常公用安排情况说明

(四)、政府采购预算情况说明

(五)、“三公”经费预算情况说明

三、名词解释

四、附国乒基地2019 年部门预算表

(一)、2019年部门收支总体情况表

(二)、2019年部门收入预算情况表

(三)、2019年部门支出预算情况表

(四)、2019年财政拨款收支预算总表

(五)、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

(六)、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

(七)、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

(八)、2019年政府性基金预算支出情况表



一、单位概况

(一)、主要职能:中国乒乓球队黄石训练基地成立于1987年,是我国第一个国家乒乓球队训练基地,为副县级公益二类事业单位。承接中国乒乓球队集训,以及国内外有关乒乓球项目的培训任务;组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和皮划艇项目的比赛和活动,并代表黄石进行对外交流与合作;指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目的普及、提高和发展;培养和输送乒乓球、羽毛球和皮划艇等项目高水平后备人才;积极实施《全民健身计划纲要》,利用场馆资源和技术优势开展全民健身运动,承办社会公益性活动;2018年初黄石国乒基地被湖北省委宣传部授予湖北省爱国主义教育基地,承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的义务和责任

(二)、机构及人员编制情况:根据黄编办发【2013】21号文件,中国乒乓球队黄石训练基地内设5个机构,分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心;人员编制数为23名,在职人数为22人(含2019年拟招录1人),退休职工7人。领导班子为1正2副,副科级职数3个。

   二、 国乒基地2019 年部门预算安排情况说明

(一)、部门预算收支情况总体说明

国乒基地2019年部门预算收入总额748万元,其中:财政拨款经费拨款(补助)348万元,占预算收入的46.52%。专户管理的单位往来收入400万元,占预算收入的53.48%。

国乒基地2019年部门预算支出合计748万元。其中:项目支出348万元,占总支出的46.52%(工资福利支出231万元,占总支出的30.88%;商品和服务支出117万元,占总支出的15.64%)。专户管理的单位往来支出400万元,占总支出的53.48%。

(二)、部门预算收支增减变化情况说明

国乒基地2019年部门预算收入总额748万元,比上年增加279万元,增幅59.49%。其中:财政拨款348万元,比上年增加纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款173万元,增加管办分离众邦门面收入单位往来收入400万元,比上年增加106万元,主要是因为要举办2019年黄石市“一带一路”国际乒乓球比赛等

国乒基地2019年部门预算支出合计748万元。比上年增加279万元,增幅59.49%。项目支出增加173万元主要增加人员支出及其他商品和服务支出劳务费等;专户管理的单位往来支出增加106万元。主要增加黄石市“一带一路”国际乒乓球比赛

   (三)、部门预算公益二类包干经费日常公用安排情况说明

2019年国乒基地日常公用经费预算总额为117万元。主要用于国乒基地日常公用支出,其中办公费12万元、水电费1万元、邮电费1万元、差旅费6万元、维修费1万元、公务接待费1万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出75万元。

(四)、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算11万元(部门预算专户管理的单位预算外往来资金):其中办公设备器材1.2万元、车辆维修2万元、印刷、出版3万元、计算机1.9万元、传真机0.2万元、摄影、摄像器材1万元、其他消耗用品1.7万元。

(五)、“三公”经费预算情况说明

2019年部门“三”经费财政拨款预算为6万元,其中:公务车运行费5万元,公务接待费1万元。2018年部门“三”经费预算为6万元。其中:公务车运行费5万元,公务接待费1万元。两年无差异。

、名词解释

(一)、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(三)、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(四)、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   四、附国乒基地2019 年部门预算表

    (一)、2019年部门收支总体情况表

    (二)、2019年部门收入预算情况表

    (三)、2019年部门支出预算情况表

    (四)、2019年财政拨款收支预算总表

    (五)、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

    (六)、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

    (七)、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

    (八)、2019年政府性基金预算支出情况表


   附件国乒基地2019年预算公开8张表.XLS


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